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任职要求：
1.负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证、登记台账及发票催收更进；
2.月末核对及清理各往来账款余额，月未与采购对账，做好应付账款、预付账款管理；
3.销项发票开具、存档及审核增值税进项发票并完成进项税发票认证；
4.及时申报表统计局、工信局相关报表；
5.生产报表核对及编制其相关报表；
6.五金类采购发票审核、发票录入及编制凭证；
7.月末存货盘点及盘点报告；
8.仓库单据整理，按月完成入库单据的核对工作分类整理并装订成册；
9.对凭证及账表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失；
10.认真完成领导交办的其它工作任务。 |
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