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职位描述 用小程序查看更多 |
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1.核对往来余额，账龄分析和催款
2.协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架；协助梳理评估流程制度；
3.按时公布回收情况，分析货款回收现状，提出货款回收指导建议；
4.每月出具非现金结算分析报告，提升非现金结算比率；
5.实时监控地区及时、安全收回营业款；
6.提高发票开具及时性、准确性；降低客户发票投诉数量；
岗位要求：
1.本科以上学历；经济、金融、财务管理或其他相关专业；
2.良好的职业道德操守，强烈的责任心，良好的团队合作意识，敬业，正直，诚信；
3.具有一定的逻辑分析能力、语言文字表达能力、管理与组织协调能力； |
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