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岗位职责：
1、主动或配合业务与客户对帐，及时回复客户对往来账务提出的异议。
2、及时、准确了解并熟悉集团各项行销政策，审核销管编制的返利报表。
3、样赠申请单签核、SAP系统及时、准确核单。
4、整理样赠单、签呈归档、追踪销管促销试吃核销记录追踪。
5、及时、准确了解并熟悉集团各项行销政策。
6、准备经营检讨会议资料、完成经营会议数据分析。
7、存货、报废、固定资产每月依集团规定安排进行盘点，依实际盘点出具盘点报告。
8、盘盈亏及时处理。
9、审核来文签核流程、财务档案管理及相关合同资料及时装订规范、备查账及时登记更新
10、主管交待其他事项。
任职要求：
1、有相关会计经验优先考虑。
2、专科以上学历。 |
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