|
|
| |
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
岗位职责：
1、负责公司业务单据审核和账务处理，做好采购合同归档，成本、费用正确、及时、完整的记账、核算；
2、负责公司日常财务核算工作，编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；
3、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
5、负责公司日常费用报销审核等工作；
6、负责跟进应收账款回款进度、每月客户对账；
7、负责组织公司库存物品的盘点工作及监督管理；
8、及时、准确纳税申报及工商年报等；
9、完成上级分派的其他相关工作任务。
任职要求：
1、专科及以上学历，财会、审计等相关专业优先，初级会计职称者优先；
2、熟练掌握财务管理软件和办公软件、金蝶系统，做过出纳的优先。 |
|
| |
|
|
| |
|
