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1.依据公司内审内控的总体方针，推动公司级下属经营企业建立健全公司内部审计工作体系。
2.按照公司年度审计计划或专项审计项目的要求做好前期准备工作，包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划。
3.参与公司各项规章制度的制定、修改和完善，对公司内控制度的有效性进行评价，监督检查其执行情况并定期汇报，形成完善的监督机制。
4.撰写审计报告、对审计发现的问题和潜在的风险相应提出纠正和改进管理的建议，对需要整改情况进行跟踪，并与各负责部门协同监督实施。
5.负责内审项目的管理复盘工作，对提高内审项目工作的进度、质量、效果和效率提出建设性意见和建议，并负责整改落实，负责对内审项目成员的工作绩效进行评价。
6.负责外部审计单位的工作协调与沟通工作。
7.受理信访举报线索，参与违纪违规案件调查，监督中央八项规定精神执行情况，排查廉洁风险点，组织廉政教育、警示教育活动。
8.完成上级交办的其他工作任务。 |
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